Versões Hércules

Versão liberada 2.0.0.139 ATIVIDADES: 1. Melhorar layout do recibo em 40 colunas. 2. Ajuste no SPED Fiscal, bloco 1010. 3. Foi criado um campo no financeiro do cliente, que é relativo a dar desconto no valor do pedido de venda. Se esse campo estiver preenchido, o valor será descontado quando for pro contas a receber. 4. Recibo em 40 colunas com divergência no somatório dos títulos que ficaram em aberto. 5. Na tela de documentos eletrônicos, ao digitar o numero da nota, completar automaticamente com zeros a esquerda. 6. Na Importação do XML da Nota de Entrada, considerar apenas os 2 primeiros dígitos na unidade de medida. 7. Na ficha de movimentação do produto, colocar uma pesquisa pelo tipo de movimento (Entrada - Saida - Inventario). Essa pesquisa foi colocada na imagem de cada tipo de estoque. 8. Em documentos fiscais eletrônicos, foi modificado a forma de buscar a pasta para salvar o XML. E no nome do arquivo foi adicionado ao final a Filial (Para evitar sobrescrever quando o cliente tiver mais de uma Filial).
Atividades Versão 2.0.0.140 1) Conversor para o sistema Fenix. 2) Formação de Preço na Tela do Cadastro do Produto Carregar informações da Última Formação de Preço da Nota de Entrada - CLIENTE: Rei das Embalagens. 3) Exibir Conteúdo da Observação da Sangria (Que veio do IntCASH) no relatório MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA/CAIXA POR TIPO DE DOCUMENTO. 4) ESTOQUE PRODUTOS COMBO. Se o usuário não tiver acesso a rotina de vender produto sem estoque, o sistema bloqueia a venda de um item combo, pois o mesmo usa o estoque do produto pai para baixar a venda, não tendo estoque nele mesmo, com isso não deve bloquear. 5) CONTAS A RECEBER - ALTERAR VENCIMENTO. Exemplo: Um titulo de 100,00 vencido que hoje esta 115,00(com juros) se usar a opção ALTERAR VENCIMENTO, o sistema muda o valor do titulo e iguala ao valor com juros atualizado. Além disso, igualou os valores dos 3 Campos e ainda calculou juros de novo do dia em cima do saldo atualizado anterior. Em Resumo, no botão de alterar vencimento, deve apenas mudar o vencimento e os demais campos será calculado baseado nessa alteração. 6) Melhorias de performance no Recálculo de Estoque.
Atividades liberadas na versão 2.0.0.141 1) Tamanho do campo RNTRC no Manifesto do Destinatário modificado para 8 caracteres (de acordo com o manual da MDFe). 2) Contas a receber ter uma coluna que mostre a situação do cliente. Quando abrir o contas a receber que aparece o nome dos clientes, ter uma coluna que mostre a situação, se está devedor ou não. (A) Aberto (L) Liquidado ou (D) Devedor. (HERCOM) 3) No contas a receber aparecer a situação do cliente, tipo lá no cadastro do cliente ao lado do local do nome aparece SITUAÇÃO: ATIVO, TODOS E DESCONTINUADO, queríamos que também no contas a receber aparecesse assim, para quando formos buscar, sempre aparecer só os ativos. (HERCOM) 4) Erro de Restrição de Chave Primária ao tentar Zerar os Produtos Não Inventariados. (J MUNIZ) 5) Impressão do Pedido de Venda Folha Inteira ou Meia Folha, quando o tipo do movimento for DEVOLUÇÃO, mudar o cabeçalho para "PEDIDO DE DEVOLUÇÃO". 6) Inserir na NFe a observação que está no pedido de venda automaticamente ao fechar o pedido. 7) Item com desconto negativo. Ao realizar venda no IntCASH e dar desconto, em alguns casos no rateio, alguns itens ficam com valor negativo. Modificação feita no Server IntCASH. 8) NOTA DE ESTORNO A nota de estorno deve seguir ter as seguintes características, conforme a legislação abaixo: No Ato COTEPE nº 33/2008 (DOU 01.10.2008), ficou estabelecido que a NF-e não poderá ser cancelada em prazo superior a 24 horas, contando-se do momento em que foi concedida a respectiva Autorização de Uso da NF-e, e desde que não tenha ocorrido a circulação da mercadoria ou a prestação do serviço. Nos casos em que a operação não tenha sido realizada e o cancelamento não tenha sido transmitido no prazo referido acima, a correção deve ser realizada através da emissão de NF-e de estorno, com as seguintes características: a) finalidade de emissão da NF-e (campo FinNFe) = "3 - NF-e de ajuste"; b) descrição da Natureza da Operação (campo natOp) = "9
1. Ajustes na Impressão do Pedido de Venda Meia Folha. 2. Ajustes na Impressão da Proposta Comercial Meia Folha. 3. Criado uma configuração na empresa para obrigar ou não o preenchimento do cliente/fornecedor na pesquisa da baixa por lote. Por padrão, sim. 4. Relatorio de acompanhamento de vendas diaria por forma de pagamento, foi criado a opção de emitir o relatorio por caixa/usuario. 5. No Grid do cadastro de produtos, a coluna de preço de venda foi ajustado pra mostrar 3 casas decimais. 6. No DANFE foi ajustado para o valor unitario mostrar 3 casas decimais. 7. No Manifesto Destinatário foi criado a opção de carregar o XML (caso não seja baixado), e com isso preencher os campos de data de emissão e a fleg de emissão. 8. Melhorar o texto do recebimento no recibo em impressora termica (alinhar). 9. Campo do juros desabilitar de forma geral. 10. Quando clica no botão baixa por lote, filtra e volta pra tela da movimentacao, o foco fica no botão da baixa. 11. No recibo detalhado em impressora termica colocar no fim o somatorio dos titulos em aberto e a quantidade de titulos em aberto. 12. Quando exclui as baixas na movimentação bancaria do contas a receber feitas por lote, o sistema modificou o valor do saldo.
Atividades da versão 2.0.1.139 1. Sugestão de Compra (Módulo Beta para Testes) 2. Criar campo de Código de Transmissão nas configurações do boleto, e utilizar o mesmo quando preenchido na Geração dos Boletos. 3. Ao exportar as vendas do IntCASH, erro de "Dados e cadeia truncados". Isso era referente a observação da proposta comercial (muito grande). 4. Na importação do XML da Nota de Entrada, quando o destinatário (filial) é um CPF o sistema não importa. 5. Filtro de Marca no Relatório Contagem de Estoque. 6. Rotina para Formação de Preço no Produto (Tanto na Nota de Entrada quanto na Tela de Produtos) 7. Aumentar tamanho dos campos de Email do Cliente. 8. Botão da impressora (canto superior direito) no contas a receber, quando imprime o saldo atualizado sai errado. 9. No pedido de venda, ao clicar na lupa ou na interrogação para acessar o cadastro do cliente, clicar em inserir, fica dando erro de "cannot focus". Com isso dificulta o cadastro de cliente pelo Pedido de Venda. 10. Nota Denegada no estado do Piaui, o código do status é diferente do que existia no sistema. Código 303.
Versão 2.0.2.139 do Hércules Liberada com as seguintes atividades: 1) Validar vencimento do certificado digital, pelo menos 7 dias antes de vencer. Tanto na tela de Nota Fiscal de Saida quanto na Dashboard foi incluido um texto com a validade do certificado. 2) Inserir/Alterar/Excluir item na composição do combo cujo produto está contido em proposta aberto, apresentava erro. 3) Sequencial do produto na pre venda, poder repetir o mesmo item mais de uma vez na pre venda. 4) Saldo Restante no contas a receber, quando o valor pago é parcial e não contempla nem os juros (valor pago menor que o juros). 5) No cadastro de cliente, validar se a UF bate com o Município.
Atividades da Versão 2.0.3.139 1) Aumentar tamanho do campo de email na tela de nota fiscal de saida. O campo estava maior no cadastrp de cliente (tamanho 100), mas no envio de Nota ou Cancelamento, não valia este tamanho de 100, causando assim erros nesse envio. 2) No recibo da movimentação colocar o historico. 3) Incluir Filtro de Filial nos relatorios de plano de contas e centro de resultado (simples e anual). 4) Faturar o produto combo (produto principal) no IntCASH, e não os itens. Os itens devem apenas ser utilizados para baixar o estoque.
1) Quando dar entrada pelo pedido de venda não alimenta o custo, data de ultima compra. 2) Criar um icone do DFe na tela principal. 3) Saldo Restante no contas a receber, quando o valor pago é parcial e não contempla nem os juros (valor pago menor que o juros). (POLACO) 4) No Pedido de Venda, quando o tipo do pedido for devolução, não validar nenhum tipo de " Limite de Crédito" e nem dá mensagem. 5) Na impressão da proposta comercial, exibir após a descrição do produto a localização contida nos parametros do produto (caso exista). (TRATOR SOLO) 6) Necessidade de na emissão da nota pedir o email para enviar o danfe e xml, permitindo a digitação ou se acrescentar outro campo de email no cadastro do cliente (A Panebom envia o email da nota para mais de um destinatário). Foi aumentado o tamanho do campo de email para 100, e quando houver mais de um e-mail para envio, separar por virgula. Exemplo: joseneto@integralcs.com.br,anderson@integralcs.com.br 7) Na rotina de atualizar status do contas a receber, não está validando a nota de credito e o saldo fica errado. 8) Nos detalhes da movimentação do produto (cadastro de produto), quando for entrada não está mostrando o detalhamento.
Versão 2.0.6.139 liberada com as seguintes atividades: 1. No recalculo de estoque não estava considerando os produtos combos, e com isso não baixava o estoque corretamente. 2. Criar uma configuração na empresa onde defina se as parcelas restantes na impressão do recibo será total ou só do titulo/pedido em questão. 3. Campo aplicação da Compra do Cadastro de produto sair na etiqueta. (Informar a Alvaro GDC). 4. No cadastro do usuário no Hercules, obrigar o preenchimento do funcionário. 5. Mostrar os campos ESPECIE e MARCA no danfe, existe a opção de preencher essas informações lá no cadastro de série, mas mesmo informando lá, não traz para nota. 6. Erro no Relatorio de Contas a Receber (Relatado pelo cliente ELektra, coletado o banco e informado sobre a solução a Julio da Integral).
Liberação da Versão 2.0.0.135 do Hércules. No arquivo compactado, está os executáveis, scripts e um documento com a lista das atividades constantes na versão.
Liberação da Versão 2.0.1.135 do Hércules. No arquivo compactado, está os executáveis, scripts e um documento com a lista das atividades constantes na versão.
1) Correção na Consulta do Contas a Receber que em alguns títulos estava duplicando. 2) Ajustes no Sped Contribuições referente ao CNPJ do Consumidor Final e a Quantidade Linhas quando a apropriação de crédito for "Rateio proporcional". 3) Identificação do Cliente no Dashboard, não estava deixando editar o CIC do Cliente. 4) Validação do Tipo do Item no cadastro do produto, não deixar o mesmo vazio. Assim como na importação pro IntCASH quando este campo estava vazio não importava, corrigido. 5) Quando um cupom e identificado, mas o cliente não é cadastrado(informado só o nome e CPF), em casos de o cupom ser rejeitado, não é possível entrar na classificação fiscal do produto do pedido, pois apresenta erro de Estado do cliente não cadastrado para cliente do pedido. É necessário buscar o cliente, preencher todos os dados obrigatórios do cadastro, para depois conseguir fazer o processo acima. Corrigido buscando os dados da filial, quando cliente não cadastrado.
Abaixo segue as atividades da versão 2.0.0.136 1) Existe a revision 160. 2) Na Pré-venda foi criado a impressão da mesma de acordo com o tipo de movimento configurado na empresa. A pré-venda poderá sair numa impressora 40 colunas. 3) Cancelamento do Pedido com caixa fechado. Foi criado uma permissão para tal ação. 4) Correção no inventário. Os produtos zerados pelo botão ZERAR PRODUTOS NÃO INVENTARIADOS devem ficar com a data do inventario e não a data que executou o comando. 5) Permitir cancelamento do pedido de venda em notas fiscais denegadas. 6) Sair na impressão da proposta a hora da mesma (NO CAMPO EMISSÃO). Modelo meia folha e folha inteira. 7) Vários ajustes no SPED Fiscal, de acordo com o novo PVA do SPED lançado em 04/02/2020. Assim como atender as exigências exclusivas do estado de Pernambuco (Bloco 1 - Registro 1600). 8) Melhoria pra salvar o XML dos Documentos Fiscais Eletronicos. 9) Salientamos a modificação no estado de Pernambuco da geração do arquivo fiscal do SEF, agora passa a ser pelo SPED ICMS/IPI.
Atividades da versão 2.0.1.136 1. Ajustes no envio da NFCe pelo Dasboard relativo ao CPF do destinatário (Identificador do consumidor) 2. Erro ao dar acréscimo no produto do pedido de venda, mesmo com permissão. 3. Melhorias no SPED Fiscal e inclusão no bloco 1 do registro 1600 (Apenas para Pernambuco, referente ao detalhamento dos cartões de crédito/débito). 4. Nos itens da nota fiscal de saída (NFe), foi criado a opção da Unidade, Quantidade e Valor Unitário Tributável do item, isso é necessário em clientes que trabalham com unidades diferentes de comercialização e tributação (Exemplo: Clientes de Gás de Cozinha).